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2015-05

江西际洲集团差旅费管理办法(2015年3月12日)

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关于印发《江西际洲建设工程集团有限公司

差旅费管理办法》的通知

公司各部门、拌合站、检测公司:

  现将《江西际洲建设工程集团有限公司差旅费管理办法》印发给你们,请认真贯彻执行。

江西际洲建设工程集团有限公司

2015年3月12日

江西际洲建设工程集团有限公司差旅费管理办法

  第一章总则
  第一条为加强和规范集团公司差旅费管理,认真落实厉行节约反对浪费有关规定,参照江西省财政厅颁布的差旅费管理办法,结合公司实际,制定本办法。
  第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
  第三条集团公司公务出差审批制度。员工出差必须按规定先填报出差审批单(见附表),报经所在部门负责人同意,再报经分管领导批准;部门负责人出差要报经分管领导批准,必要时要报经董事长、总经理批准;副总经理出差要报经董事长或总经理批准。公务出差要从严控制出差人数和天数;控制差旅费支出规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游。
 
  第二章城市间交通费

  第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
  第五条出差人员应按规定等级乘坐交通工具。

  副总经理及相当职级人员可乘坐火车软席(软坐、软卧),高铁二等座、动车一等座,全列软席列车二等软座,轮船三等舱,飞机经济舱;其他人员可坐火车硬席(硬座、硬卧)高铁、动车二等座,全列软席列车二等软座,轮船三等舱,飞机经济舱。
  第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应选乘经济便捷的火车、长途汽车等交通工具。因出差路途较远或出差任务紧急的,可乘坐高铁;需要乘坐飞机的必须经董事长、总经理批准方可乘坐飞机(出差前审批单上写明、出差中电话请示、飞机票报销时批准人签批)。
  第七条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
  第八条乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

  第九条为鼓励出差人员乘坐火车,少坐飞机,节约开支,对到省外出差的人员,乘坐火车(包括动车、火车硬座),从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的,或连续乘车超过7小时的,方可购买和报销同席卧铺票;符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的60%给予补助。


  第三章住宿费
  第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
  第十一条住宿费限额标准按出差目的地不同限额支出标准为:
 副总经理及相当职级人员出差北京、上海、广州、深圳等地限额标准为每人每天400元,其他人员每人每天320元。

  副总经理及相当职级人员出差南昌及省外地区限额标准每人每天300元;其他人员每人每天220元。
  副总经理及相当职级人员出差上饶市所辖县、市限额标准每人每天220元;其他人员为160元。
  炎热夏天(7月至9月)当天往返的公务出差,中午休息的住宿费在上述限额标准30﹪内报销。
  
  第四章伙食补助费
  第十二条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。
  第十三条伙食补助费标准按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。
  出差南昌及省外地区伙食补助费标准每人每天100元。其中午餐与晚餐各50元。
  出差上饶市所辖县、市伙食补助费标准每人60元。其中午餐与晚餐各30元。

  中午12时以后坐车出差的不再报销午餐伙食费,下午18时之前返回公司所在地的不再报销晚餐伙食补助费。

  第十四条出差人员应自行用餐。去分公司出差及由接待单位统一安排用餐的,不再报销伙食补助费。
  

  第五章市内交通费
  第十五条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
  第十六条市内交通费按出差自然(日历)天数计算。补助标准按南昌及省外出差副总经理及相当职级人员每人每天80元,其他人员每人每天40元,上饶市所辖县、市出差每人每天20元。出差人员出差期间由所在单位或其他单位提供交通工具的,不再报销市内交通费。
 
  第六章报销管理

  第十七条工作人员出差结束后应及时办理报销手续,填写差旅费报销单时要写清楚往返途中起止日期与时间,报销时应提供出差审批单、机票、车票、市内公交、的士车票、保险票据、住宿费发票等凭证。票据遗失由个人自理,不得报销。

  要严格遵守出差审批制度。部门负责人、分管领导对差旅费报销进行层层把关,财务部门应严格按规定审核差旅费开支,确保票据来源合法。对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

  第十八条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。出差期间往返途中因绕道乘车增加的城市间交通费由个人自理。
  住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
  伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
  市内交通费按规定标准内凭票据报销。
  第十九条当天往返未住宿的出差人员,城市间交通费凭据报销,伙食补助费和市内交通费按规定报销。
  第二十条工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,食宿费和市内交通费由举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

  第二十一条分公司联络员、派驻工地会计每年报销一次探亲往返车船费。

  第二十二条本办法自发布之日起实行。

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2015-05

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